新华人寿保险股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司于2011年登陆A股,总部位于北京市朝阳区,是金融行业第61家登陆A股的上市公司
《新华人寿保险股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名25/204
- 成长能力有所提升,行业排名106/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名89/204
- 偿债能力有所提升,行业排名76/204
- 运营能力维持稳定,行业排名58/204
一企业规模
1、期末资产规模13100.00亿元,上年末为12100.00亿元,企业规模有所扩大,行业排名29/204,超过86.27%的公司
2、期末净资产规模1122.86亿元,上年末为979.75亿元,企业规模有所扩大,行业排名33/204,超过84.31%的公司
3、期内营收规模489.43亿元,上年同期为1247.95亿元,业务规模略有收缩,行业排名18/204,超过91.67%的公司
4、期内净利润规模99.80亿元,上年同期为91.92亿元,利润规模略有增加,行业排名25/204,超过88.24%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,新华人寿保险股份有限公司总资产为13100.00亿元,比2022年末增长8.26%。其中,归属于上市公司股东的净资产为1122.86亿元,比2022年末增长14.61%。
图表 2020-2023年新华人寿保险股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
图表 2020-2023年新华人寿保险股份有限公司资产负债构成
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率10.08%,上年增长7.08%,企业规模加速扩张,行业排名62/204,超过70.1%的公司
2、期内净资产增长率7.45%,上年增长-9.70%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名67/204,超过67.65%的公司
3、期内营业收入增长率-60.78%,上年同期为-5.51%,营业收入增速略有减缓,行业排名192/204,超过6.37%的公司
4、期内营业利润增长率8.48%,上年同期为-18.22%,盈利增速明显上涨,行业排名80/204,超过61.27%的公司
5、期内净利润增长率8.57%,上年同期为-12.86%,净利润增速显著加快,行业排名91/204,超过55.88%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 8.26% | 7.08% | 13% | 13.77% |
净资产增长率 | 14.61% | -9.7% | 6.72% | 20.39% |
营业收入增长率 | -77.16% | -3.62% | 7.67% | 18.32% |
主营利润增长率 | 64.77% | -58.34% | 0.39% | 17.24% |
净利润增长率 | 1.57% | -34.28% | 4.57% | -1.81% |
三经营能力
1、期内营业利润率21.93%,上年同期为7.93%,业务经营能力明显提升,行业排名140/204,超过31.86%的公司
2、期内净利润率20.39%,上年同期为7.37%,企业经营效益大幅提升,行业排名129/204,超过37.25%的公司
3、期内净资产收益率9.07%,上年同期为8.58%,回报股东的能力增强,行业排名6/204,超过97.55%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润107.35亿元,相比上年同期增长8.48%,营业利润率达到21.93%。
图表 2020-2023年新华人寿保险股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润99.80亿元,相比上年同期增长8.57%,营业利润率达到20.39%。
图表 2020-2023年新华人寿保险股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
图表 2020-2023年新华人寿保险股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:新华人寿保险股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |