中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司于2010年登陆A股,总部位于北京市东城区,是金融行业第55家登陆A股的上市公司
《中国农业银行股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模维持稳定,行业排名10/204
- 成长能力维持稳定,行业排名63/204
- 盈利能力有所减弱,行业排名90/204
- 偿债能力有所提升,行业排名87/204
- 运营能力维持稳定,行业排名117/204
一企业规模
1、期末资产规模380300.00亿元,上年末为339300.00亿元,企业规模有所扩大,行业排名3/204,超过99.02%的公司
2、期末净资产规模27100.00亿元,上年末为26700.00亿元,企业规模有所扩大,行业排名3/204,超过99.02%的公司
3、期内营收规模3657.58亿元,上年同期为3871.96亿元,业务规模略有收缩,行业排名5/204,超过98.04%的公司
4、期内净利润规模1338.31亿元,上年同期为1287.83亿元,利润规模略有增加,行业排名3/204,超过99.02%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,中国农业银行股份有限公司总资产为380300.00亿元,比2022年末增长12.08%。其中,归属于上市公司股东的净资产为27100.00亿元,比2022年末增长1.50%。
图表 2020-2023年中国农业银行股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:中国农业银行股份有限公司
图表 2020-2023年中国农业银行股份有限公司资产负债构成
数据来源:中国农业银行股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率17.27%,上年增长16.72%,企业规模减缓扩张,行业排名18/204,超过91.67%的公司
2、期内净资产增长率7.54%,上年增长10.79%,所有者权益规模减缓缩减,行业排名64/204,超过69.12%的公司
3、期内营业收入增长率-5.54%,上年同期为5.93%,营业收入增速大幅减缓,行业排名143/204,超过30.39%的公司
4、期内营业利润增长率0.11%,上年同期为1.93%,盈利增速明显下降,行业排名107/204,超过48.04%的公司
5、期内净利润增长率3.92%,上年同期为4.84%,净利润增速显著放缓,行业排名102/204,超过50.49%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:中国农业银行股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 12.08% | 16.72% | 6.84% | 9.36% |
净资产增长率 | 1.5% | 10.79% | 9.55% | 12.82% |
营业收入增长率 | -49.54% | 0.69% | 9.42% | 4.89% |
主营利润增长率 | -49.2% | 4.03% | 11.22% | -0.13% |
净利润增长率 | -48.27% | 6.92% | 11.8% | 1.63% |
三经营能力
1、期内营业利润率42.74%,上年同期为40.33%,业务经营能力略有提升,行业排名77/204,超过62.75%的公司
2、期内净利润率36.59%,上年同期为33.26%,企业经营效益大幅提升,行业排名72/204,超过65.2%的公司
3、期内净资产收益率5.10%,上年同期为5.38%,回报股东的能力减弱,行业排名55/204,超过73.53%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润1563.32亿元,相比上年同期增长0.11%,营业利润率达到42.74%。
图表 2020-2023年中国农业银行股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:中国农业银行股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润1338.31亿元,相比上年同期增长3.92%,营业利润率达到36.59%。
图表 2020-2023年中国农业银行股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:中国农业银行股份有限公司
图表 2020-2023年中国农业银行股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:中国农业银行股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |