上海银行股份有限公司
上海银行股份有限公司于2016年登陆A股,总部位于上海市浦东新区,是金融行业第78家登陆A股的上市公司
《上海银行股份有限公司经营发展能力评估与竞争力分析报告(2023年)》
- 企业规模有所缩减,行业排名24/204
- 成长能力有所下降,行业排名103/204
- 盈利能力维持稳定,行业排名45/204
- 偿债能力有所提升,行业排名170/204
- 运营能力有所提升,行业排名144/204
一企业规模
1、期末资产规模30300.00亿元,上年末为28800.00亿元,企业规模有所扩大,行业排名19/204,超过91.18%的公司
2、期末净资产规模2283.78亿元,上年末为2210.54亿元,企业规模有所扩大,行业排名22/204,超过89.71%的公司
3、期内营收规模263.60亿元,上年同期为279.42亿元,业务规模略有收缩,行业排名26/204,超过87.75%的公司
4、期内净利润规模128.55亿元,上年同期为126.94亿元,利润规模略有增加,行业排名21/204,超过90.2%的公司
企业规模总体评历史变动
2023年6月末,上海银行股份有限公司总资产为30300.00亿元,比2022年末增长5.21%。其中,归属于上市公司股东的净资产为2283.78亿元,比2022年末增长3.31%。
图表 2020-2023年上海银行股份有限公司总资产及净资产规模
单位:亿元
数据来源:上海银行股份有限公司
图表 2020-2023年上海银行股份有限公司资产负债构成
数据来源:上海银行股份有限公司
二成长性
1、期内总资产增长率7.83%,上年增长8.68%,企业规模减缓缩减,行业排名84/204,超过59.31%的公司
2、期内净资产增长率7.93%,上年增长7.72%,所有者权益规模减缓扩大,行业排名60/204,超过71.08%的公司
3、期内营业收入增长率-5.66%,上年同期为0.86%,营业收入增速大幅减缓,行业排名144/204,超过29.9%的公司
4、期内营业利润增长率8.36%,上年同期为0.89%,盈利增速略有上涨,行业排名81/204,超过60.78%的公司
5、期内净利润增长率1.27%,上年同期为3.23%,净利润增速显著放缓,行业排名108/204,超过47.55%的公司
成长能力总体评历史变动
数据来源:上海银行股份有限公司
科目/年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
总资产增长率 | 5.21% | 8.68% | 7.72% | 9.82% |
净资产增长率 | 3.31% | 7.72% | 7.78% | 7.75% |
营业收入增长率 | -50.37% | -5.55% | 10.81% | 1.9% |
主营利润增长率 | -38.45% | 1.98% | 5.54% | 0.41% |
净利润增长率 | -42.4% | 1.08% | 5.57% | 2.86% |
三经营能力
1、期内营业利润率56.10%,上年同期为48.84%,业务经营能力明显提升,行业排名35/204,超过83.33%的公司
2、期内净利润率48.77%,上年同期为45.43%,企业经营效益略有提升,行业排名34/204,超过83.82%的公司
3、期内净资产收益率5.84%,上年同期为6.19%,回报股东的能力减弱,行业排名34/204,超过83.82%的公司
盈利能力总体评历史变动
2023年1-6月,公司实现营业利润147.88亿元,相比上年同期增长8.36%,营业利润率达到56.1%。
图表 2020-2023年上海银行股份有限公司营业利润及营业利润率
单位:亿元,%
数据来源:上海银行股份有限公司
2023年1-6月,公司实现净利润128.55亿元,相比上年同期增长1.27%,营业利润率达到48.77%。
图表 2020-2023年上海银行股份有限公司净利润及净利润率
单位:亿元,%
数据来源:上海银行股份有限公司
图表 2020-2023年上海银行股份有限公司净资产收益率
单位:%
数据来源:上海银行股份有限公司
四行业对比
(一)财务数据对比
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 资产合计(亿) | 归属于母公司所有者权益合计(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净利润率(%) | 净资产收益率(%) |
601398 | 工商银行 | 1 | 436700 | 35800 | 4474.94 | 1747.2 | 39.04 | 5.04 |
601939 | 建设银行 | 2 | 382500 | 29400 | 4002.55 | 1672.95 | 41.8 | 5.94 |
601288 | 农业银行 | 3 | 380300 | 27100 | 3657.58 | 1338.31 | 36.59 | 5.1 |
601988 | 中国银行 | 4 | 310900 | 25200 | 3192.07 | 1276.88 | 40 | 5 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 151200 | 8890.28 | 1769.76 | 496.38 | 28.05 | 5.74 |
601328 | 交通银行 | 6 | 138100 | 10400 | 1371.55 | 465.66 | 33.95 | 4.57 |
601318 | 中国平安 | 7 | 114700 | 9181.45 | 4887.83 | 834.26 | 17.07 | 7.07 |
600036 | 招商银行 | 8 | 107400 | 9771.26 | 1784.6 | 764.37 | 42.83 | 8.13 |
601166 | 兴业银行 | 9 | 98900 | 7628.9 | 1110.47 | 430.91 | 38.8 | 5.82 |
600000 | 浦发银行 | 10 | 89300 | 7131 | 912.3 | 236.15 | 25.89 | 3.33 |